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老师红字发票对方抵扣了，怎么开具数点发票，销售方要先红冲吗，给个流程
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功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
08/28 13:35
郭老师 
08/28 13:35
购买方开红字确认单发给销售方，销售方再开红字发票的。
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