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利润表中罗列的是本期金额（本期发生额）和上期金额数据还是本期金额和本年累计发生额数据
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您好，利润表罗列的数据为本月金额及本年累计金额
08/28 15:25
84785006 
08/28 15:31
我也觉得你说的对的，但是会计学堂这个教材如图，又写的上期金额我搞晕了
84785006
08/28 15:32
到底那个对啊
小路老师 
08/28 15:34
税务申报的时候利润表填列数据为本期金额及上期金额
84785006
08/28 16:20
我根据7月科目余额表抓取数据填写利润表，我发现我们7月科目余额表很多科目本期发生额借贷不平，本年累计发生额借贷也不平，这个是正常的吧？
小路老师
08/28 16:22
意思是科目余额表有余额是吗
84785006
08/28 16:25
比如本期发生额应收账款借方有余额 库存现金贷方有余额
小路老师
08/28 16:26
库存现金贷方余额就是错误的
84785006
08/28 16:30
库存现金，期初余额在借方，本期发生额贷方余额，期末余额在借方
84785006
08/28 16:31
我看的单个月的科目余额表
小路老师
08/28 16:33
哦，那没问题了，期末余额正常就没问题
84785006
08/28 16:35
我现在做完7月账，利润总额是10万，我们公司是按照季度申报缴纳企业所得税，我10月申报第三季度企业所得税的时候，我再计算企业第三季度发生的所得税？还是现在账上也要算出来？
小路老师
08/28 16:36
可以9月末计算一下，有要交的话可以计提所得税费用
84785006
08/28 16:36
7月有利润又没到缴纳时间，我不用计算企业所得税，计提做账吧？
小路老师
08/28 16:37
不用的，季度末才需要计提
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