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老师：购物卡送关系户，个税分录怎么写？ 借：应交税费-个税 贷：银行存款 借：营业外支出 贷：应交税费-个税。 这笔税费可以税前扣除吗？
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你好，借销售费用，贷应交税费应交个人所得税，贷银行存款。支付个人所得税可以扣除
2024 08/28 18:21
小林老师 
2024 08/28 18:21
企业所得税是限额扣除
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老师好，因前年错报的两笔非居民劳务报酬个人所得税在今年退回个税账上3500元，原一笔分录是是借 研发支出-2000 贷应交税费-个税2000 借应交税费-个税2000 贷银行存款2000，另一笔分录是 借应交税费-个税1500 贷银行存款1500 借营业外支出 1500 贷应交税费-个税 1500，今年收到的退个税款如何做分录，多谢
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跨区域涉税事项 当地税务机关要求预缴个人所得税，所以个人所得税借方一直挂着。
账上是写着：
借：应交税费-应交个人所得税
贷：库存现金
我现在可以做一笔分录
借：营业外支出-代缴税费
贷：应交税费-应交个人所得税
这样有没有问题？？
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缴纳的劳务费的税费个税的明细科目是应交税费-劳务税费，还是应交税费-其他税费 应交税费-个人所得税
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