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老师，我们是销售方去年开出了一张发票，现在这张发票要冲红，重新开具，如何做账
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你好！这个你借应收账款，贷以前年度损益调整，应交税费-应交增值税-销项税额
2024 08/29 08:42
84785038 
2024 08/29 08:50
不用动利润分配未分配利润科目吗
宋生老师 
2024 08/29 08:50
你好！这个你不是要重新开吗，重新开了一正一负，就不影响了
84785038
2024 08/29 08:52
那就是只写这一个分录就可以了是吧，就挂在以前年度损益这个科目吗。
宋生老师
2024 08/29 08:52
你好！2次的分录都是这个。
是计入以前年度损益调整
84785038
2024 08/29 08:52
用了以前年度损益科目，会影响什么
宋生老师
2024 08/29 08:53
你好！正常是会影响利润分配-未分配利润的
84785038
2024 08/29 08:56
？那现在是不影响是吧，以前年度损益是个过渡科目，它就这样一直挂着吗。会影响报表什么
宋生老师
2024 08/29 08:57
你好！以前年度损益调整，要结转到利润分配-未分配利润里面
只是因为你这个，是有一正一负，一个红字，一个蓝字，所以最终就不会影响报表数据了
84785038
2024 08/29 09:03
老师，重新开发票再如何做账
宋生老师
2024 08/29 09:04
你好！你分录是一样的，只是冲减的时候负数，重开是正数。
借应收账款，贷以前年度损益调整，应交税费-应交增值税-销项税额
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