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问题已解决
老师，之前月份收到了成本发票，一直没入账，这个月开票方把这张发票冲红了，导致我们这个月进项成负数了，这个月销项80，进项-100，如何账务处理
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你好！这个是看你之前拿到发票如何做的分录，才好确认现在的
08/29 09:08
84785038 
08/29 10:08
老师，之前开发票的时候没做账，因为业务一直没把发票给财务
宋生老师 
08/29 10:11
您好！是什么业务的发票？主营业务成本吗
84785038
08/29 10:15
嗯嗯，主营业务成本
宋生老师
08/29 10:18
你好,你这个先补借主营业务成本，应交税费应交增值税进项税额贷应付账款。
然后，再借应付账款贷，主营业务成本，应交税费，应交增值税进项税额转出。
84785038
08/29 10:36
老师最后结转增值税的分录怎么，我们公司要求每个月都要把增值税进项，销项，结转
宋生老师
08/29 10:38
你好！这个你有没有要缴税
84785038
08/29 11:51
不缴税，系统里还有进项可以抵扣
宋生老师
08/29 11:52
你好！这样的话，不用结转
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