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您好，资产负债表的上其他应收款本月负数，报表需要怎么调整？
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资产负债表上其他应收款出现负数，通常表示实际收款多于记录金额或存在错误。需检查数据录入是否准确，确认是否存在未记录的收入或错误抵扣情况。若确属正常业务，可调整会计分录，将差额计入相应科目；如非业务原因，应查找并更正数据录入错误。确保账目准确反映财务状况。
08/29 09:25
84784972 
08/29 11:34
您好，我找到原因了，是会计分录少记一笔。还有个问题请教一下，利润总额是是亏损35多万，资产负债表未分配利润确增加了38多，是我本月红冲主营业务成本，余额在贷方的原因造成的吗？这样的报表数据是否合理？
堂堂老师 
08/29 11:35
嗯，这种情况可能是因为冲销了之前的成本，导致利润增加，未分配利润也跟着变大了。这在会计处理上是可以的，但得确保操作正确无误。报表数据看起来合理，前提是这种变动符合业务实际情况和会计准则。
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08/29 11:37
本月结转损益时，主营业务成本负数一笔家就是35万多的人工费，我红冲了上期的暂估成本。
堂堂老师
08/29 11:38
嗯，这样操作没问题，人工费转成本后又红冲，是为了修正前期暂估，确保成本准确，不影响利润计算。记得调整后复核一遍，确保无误。
84784972
08/29 11:40
您好，建筑业一般纳税上期成本暂估，本期调整，会计分录怎么写，能写一下吗，我看看自己本期的调整红冲会计分录是否正确，谢谢！
堂堂老师
08/29 11:43
上期成本暂估，本期调整，分录如下：借：生产成本 贷：应付账款 或者借：以前年度损益调整 贷：应付账款 确认后，再调整利润。红冲时反之。
84784972
08/29 12:13
你好，利润怎么调整？还要最会计分录进行调整吗？
堂堂老师
08/29 12:14
你好！调整利润主要通过会计分录完成。比如发现错账，先冲回原账，再按正确信息入账。确保每一笔都对应，平衡账户。
84784972
08/29 14:45
调整利润，是通过结转损益之后本年利润科目来判断的，对吗？
堂堂老师
08/29 14:46
调整利润，确实是在结转损益后，通过本年利润科目来操作的。简单来说，就是根据实际核算结果，对之前记录的利润进行增减，确保财务报表真实反映经营状况。
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