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问题已解决
你好，我们有个26万元的收入，12和7万的成本，目前只有7万成本没有开票入账，其他都已入账，我们是小规模服务公司，这个7万元我该如何操作？
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同学您好，7万虽未取得票但实际成本已经 发生，可以先根据其他原始单据把账做了，等发票到了附在后面就行。
08/29 13:26
84784997 
08/29 13:27
其他单据指什么单据，如何写分录？
岁月静好老师 
08/29 13:29
同学您好，比如这7万成本是采购商品了，那可以用采购单，对方收据，送货单等先入账。你方便说一下这7万成本是啥吗，这样更能准确回复您。
84784997
08/29 13:34
是我们使用的别的单位的检测检验服务费
岁月静好老师
08/29 13:51
同学您好，检测服务费发票没到，可以附付款回单、检测委托、对方收据等材料据实入账，发票到了直接粘贴在后面即可。
84784997
08/29 16:05
公司还没有付款呢
岁月静好老师
08/29 16:07
同学你好，没付款呢，也没取得发票，可暂不做账。
84784997
08/29 16:39
那利润不就高了吗
岁月静好老师
08/29 16:46
同学您好，那没办法，即没付款，也没发票，没办法证明业务的成本支出。
84784997
08/29 17:04
但人家确实给我们干活了呀，实质重于形式，我是不是需要暂估一下
84784997
08/29 17:04
利润高了，需要交所得税的呀
岁月静好老师
08/29 17:08
同学您好，你有相关的证实业务的资料吗，你小规模，季报，现在就要计暂估成本吗？
岁月静好老师
08/29 17:12
同学您好，这笔业务发生你记账了吗，如果账上已做会计处理，那就不用暂估了。
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84784997
08/29 17:26
我目前8月份是暂估了，我感觉有点不妥，所以就咨询您了
84784997
08/29 17:27
附件还不知道附什么呢
84784997
08/29 17:32
还有一个问题，一个凭证附件张数如何计算，粘单算在内码？比如一个凭证有付款单和粘单，银行回单。粘单上有5张发票，我附件是3份，还是7份，还是加粘单一共8份。
岁月静好老师
08/29 17:51
同学您好，正常粘单不算在内的。
岁月静好老师
08/29 17:53
同学您好，检测服务费发票没到，可以附付款回单、检测委托、对方收据等材料据实入账，发票到了直接粘贴在后面即可。
这一条是上面回复的。我这些原始凭证没有，季末前再做个暂估吧。
84784997
08/29 18:06
那我附件是3份还是7份呀
84784997
08/29 18:10
还是粘单上的5张发票算一份，一共三份附件
岁月静好老师
08/29 18:31
同学您好，除了粘单不算，剩下的有一张算一张。每一张都要统计进来。
岁月静好老师
08/29 18:31
加在一起一共算七份附件，附件张数填7
84784997
08/29 18:48
我看有的是粘单和粘单上的发票算是一份
岁月静好老师
08/29 18:59
同学您好，附件指的是原始凭证，严格意义上说，粘单不算是这个业务的原始凭证。
84784997
08/29 19:06
好的，谢谢老师啦
岁月静好老师
08/29 19:13
嗯，不客气。祝工作顺利。
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