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公司贷款500万,还了350万,B公司是A公司的分公司,还了150万给银行,AB公司不涉及资金往来的情况下A公司怎么把500万会计分录做平。 借银行存款贷短期借款500万， 还了350万， 借：短期借款350万 贷：银行350万 那剩下的150万短期借款怎么处理，实际上贷款是已经还清了
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您好
借 短期借款 150
贷 其他应付款-分公司 150
只好这样写分录的哈
08/29 15:28
84785008 
08/29 15:30
那后面还要用分公司转这150万吗，这两家公司是一直没有涉及资金往来的，如果不转岂不是长期挂在账上
bamboo老师 
08/29 15:41
总公司没有给款给分公司运转吗？
最后分公司注销的话 银行有余额还是要汇回总公司的啊
84785008
08/29 15:48
没有给款运转的，银行账上没有往来
84785008
08/29 15:51
相当于是单独核算的，分公司的150万是银行自动扣的
bamboo老师
08/29 15:59
那只好还款给分公司的不然不会平的
84785008
08/29 16:02
总公司还了150万，后期分公司注销了，账上的150万怎么处理呢
bamboo老师
08/29 16:03
账上的150万转营业外收入科目
84785008
08/29 16:10
还有就是我们现在开票是技术服务票，对方要求开的服务票，但是进项抵扣的是之前材料票可以吗，我们贸易公司主营业务建筑工程施工，金属材料销售，后期进项发票也要服务票吗？
bamboo老师
08/29 16:12
这个不一定的
只要是单位发生的真实业务 取得的进项税发票 都可以抵扣的
84785008
08/29 16:17
好的，谢谢老师！
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