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老师，我们公司一般纳税人建筑行业，之前付工程款直接做了成本，借成本，贷应付，借应付贷银存，现在拿着发票怎么做呢？
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您好
把前面的成本分录红冲 然后根据拿到的发票再做蓝字分录
2024 08/29 20:48
84785020 
2024 08/29 20:51
老师，这样可以吗？我们成本挂在库存这个科目里面。这样直接冲成本可以吗
bamboo老师 
2024 08/29 20:59
收到发票 把前面的分录红冲 然后再根据发票入账 可以的
84785020
2024 08/29 21:02
老师麻烦你帮我看看我直接入了进项税，你可以看看吗，这样也把成本冲了之前多入的那一部分。图一，这个跨年了
bamboo老师
2024 08/29 21:02
您没有收到发票的时候 也有进项税额？还是收到发票后做的
84785020
2024 08/29 21:04
之前做的成本没有做Jin项，发票现在才拿到。现在我就打算像图一那样做。之前是这样做的，借库存商品成本贷应付账款，借应付账款贷银存
bamboo老师
2024 08/29 21:07
暂估的金额跟发票的金额一致 只是没有剔除进项税额 对吗
84785020
2024 08/29 21:10
是的，当时没有剔除进项税额
bamboo老师
2024 08/29 21:11
那您就做第一笔分录就可以了哈
84785020
2024 08/29 21:26
好的谢谢你。老师，银行担保费做什么费用呢
bamboo老师
2024 08/29 21:26
银行担保费计入财务费用科目
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