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请问老师我是购买方，之前已经抵扣专票了，对方要充红，作废，怎么处理
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你好！你要做进项转出了
08/30 09:02
84784951 
08/30 09:02
我做进项转出，找对方要什么凭证么
宋生老师 
08/30 09:03
你好！对方给你红字发票
84784951
08/30 09:05
对方可以选择购买方已抵扣，这一项进行红冲，是么？
宋生老师
08/30 09:05
你好！正常这个是你们开红字信息表
84784951
08/30 09:06
老师，不是对方开么
宋生老师
08/30 09:07
你好！对方是开红字发票。你们开信息表
84784951
08/30 09:09
进项转出的分录，怎么做？
宋生老师
08/30 09:11
你好！你当时拿到蓝字发票如何做的分录
84784951
08/30 09:13
借增值税进项，然后当月有剩余，转到了未交增值税贷方了
宋生老师
08/30 09:13
你好，你应该借原材料等，贷应交税费，应交增值税进项税额转出。
84784951
08/30 09:15
好的，就是做相反分录么？谢谢老师
宋生老师
08/30 09:16
你好！是的。红字就是这样
84784951
08/30 09:17
好的，谢谢
宋生老师
08/30 09:17
你好，不用客气的了。
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