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问题已解决
请问老师，专票已经抵扣，我是购买方，销售方想红冲，是我开红字信息表还是对方开红字信息表？
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购买方收到专票已抵扣，销售方要红冲，应该是销售方先开红字信息表，然后购买方再据此进行抵扣调整。
08/30 09:12
84784951 
08/30 09:14
有老师告诉我，购买方开信息表，销售方开红字发票
小智老师 
08/30 09:16
购买方开信息表，销售方开红字发票。这样操作没问题。简单说，你告诉供应商你需要红冲，他们给你开张红字发票，你再用这张表操作红冲即可。
84784951
08/30 09:18
我不开，让对方开行不行？他们要红冲的，我是购买方
小智老师
08/30 09:21
可以的，你通知供应商开红字发票，他们操作就好。你根据红字发票信息做账即可。
84784951
08/30 09:24
好哒，谢谢
小智老师
08/30 09:27
不客气！如果供应商需要红冲，让他们开具红字发票，您根据发票操作即可。记得确认信息准确无误哦。
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