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问题已解决
就是物业公司代收商户的电费，他们没有付款，先开票，做帐时怎么记呢，专票
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借：应收账款
贷：其他业务收入
增值税-销项税
08/30 10:44
84785029 
08/30 10:48
钱回来了再冲应收帐款 他们这之前代收的水电费全是记 其他应收款
家权老师 
08/30 10:50
那么你就挂其他应收款
84785029
08/30 10:58
这个没什么影响的对吧？
家权老师
08/30 11:00
是的，没有影响的，冲平就行
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