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代收代付业务，公司负责代扣代缴相关税费，是将代付的金额合并到主营收入，交税吗？季度代收代付金额25万，主营收入6万，如何做分录
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你好，代收代付的不需要缴纳税款的。你有代收代付的证明吗？只要没有利润，不算借银行存款贷其他应付款支付出去做相反的。
2024 08/30 12:48
84785007 
2024 08/30 14:26
有合同，有服务费
郭老师 
2024 08/30 14:27
你好，你们还赚取服务费吗？如果是的话，那不走不了，代收代付。
84785007
2024 08/30 14:51
是，线上平台收款，结算时公司扣除服务费，剩余部分付给对方
郭老师
2024 08/30 14:52
你们是第三方平台，赚取的是第三方平台服务费吗？如果是的话，那就可以只做差额的那一部分服务费收入。
84785007
2024 08/30 15:03
我们不是第三方平台，就是我们在第三方平台做团购，乙公司把他的产品也放到我们的团购项目内，相当于我们帮他售卖
郭老师
2024 08/30 15:04
不行，他以你公司的名义销售，那不就是你们单位销售的？
84785007
2024 08/30 15:13
是这样的，平台收款都是打到我们的公户，次月再给乙公司结算
郭老师
2024 08/30 15:16
你们单位做收入的，然后你支付出去的那一部分属于成本。
84785007
2024 08/30 15:18
结算时，只有银行转账回单，当成本，没有发票可以吗，具体的分录应该怎么做
郭老师
2024 08/30 15:20
借库存商品
贷应付账款
借其他货币资金，贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本，贷库存商品，
借银行存款，
销售费用服务贷其他货币资金，
借应付账款，贷银行存款。
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