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老师，8.13日甲公司向个人采购粮食小麦，240万元，有11家单子，甲公司未开收购发表，现预估入库，借库存商品/小麦240万，贷，应付账款/暂估小麦货款240万（供应商往来供应商小麦货款，付款时，借应付账款/暂估小麦货款240万（供应商往来供应商小麦货款），贷银行存款240万，对吗
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您好，是的，是这么写分录的，应付账款是要按供应商进行辅助核算的哦
08/30 19:30
84784947 
08/30 19:35
甲公司开采购发票怎么做账？
廖君老师 
08/30 19:37
您好，把原来分录红冲后做下面分录
借：库存商品 进项税 ：贷：应付账款-A供应商
以后付款
借：应付账款-A供应商 贷：银行
84784947
08/30 19:42
老师，这个时候应付账款供应商往来挂到农户个人可以吗？
廖君老师
08/30 19:43
您好，不合适，是哪个供应商就挂谁的，以后方便查账
84784947
08/30 20:05
老师我是讲预估时，借应付账款/暂估小麦货款供应商小麦货款，开发票后应付账款款付给谁就挂谁，对吗？
廖君老师
08/30 20:07
您好，不是，暂估也是要对应哪个供应商的，我们是有依据的暂估，是能确认到供应商的
84784947
08/30 20:09
哪我账重新调整
84784947
08/30 20:09
记账凭证
廖君老师
08/30 20:10
您好，以前不管了，以后要暂估到具体 供应商，我们把这个科目设置辅助核算，按供应商来辅助核算
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