00:10:00
问题已解决
您好老师，我是公司出纳行政，我给出差同事定了机票酒店。这个票用公户转我怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借：管理费用等-差旅费 贷：银行
哪个部门同事就记哪个部门费用，如果发票还没有来，先报销记在其他应收款
08/31 13:39
84785033 
08/31 13:41
可以从公户转账给出纳，出纳订票。转票怎么备注？差旅费吗？还是转出来备用金之后发票抵呢？
廖君老师 
08/31 13:43
您好，可以的，备注：备用金，转出来备用金之后发票抵
84785033
08/31 13:47
那转给公司出纳可以吗？到时候怎么做账呢？
廖君老师
08/31 13:52
您好，可以的，这是备用金
借：其他应收款 贷：银行
拿到发票
借：管理费用等-差旅费 贷：其他应收款
阅读 159
描述你的问题，直接向老师提问
843
意见反馈
