00:10:00
问题已解决
老师帐套里的待抵扣进项税额就是报表里的期末留抵税额是不是？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不是
待抵扣是辅导期纳税人
当月认证当月不能抵扣的
留底看转出未交增值税
08/31 13:39
84785016 
08/31 13:46
那老师我认证了没抵扣，因为没有销项税，那这没抵扣的怎么做分录啊
郭老师 
08/31 13:47
借转出未交增值税
贷进项
三级科目
84785016
08/31 13:49
借：应交税费-应交增值税-销项税2628.24
贷：应交税费-应交增值税-进项税2628.24
借：应交税费-待抵扣进项税额112159.8
待：应交税费-应交增值税-进项税额112159.8
这样的分录对不对老师
84785016
08/31 13:52
哦那我这边没抵扣的112159.8
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税112159.8
待：应交税费-应交增值税-进项税额112159.8
这样才对是吧老师
郭老师
08/31 13:59
你好
第二个是正确的
84785016
08/31 14:01
那转出未交增值税的金额就是报表里留抵税的金额，她俩是不是一致的老师
84785016
08/31 14:06
还有老师那这笔抵扣了，分录怎么做？
2个问题老师麻烦一并回复一下
郭老师
08/31 14:12
一致
借销项
贷转出未交增值税
84785016
08/31 14:15
借：应交税费-应交增值税-销项税额112159.8
待：应交税费-应交增值税-转出未交增值税112159.8
懂了谢谢老师
郭老师
08/31 14:20
不用客气
周末愉快
阅读 410
描述你的问题，直接向老师提问
406
意见反馈
