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公司以代发工资收到某某项目一笔25万的工程款,其中15万直接转到老板那里,还有10万又给到这个项目,然后老板跟我说这10万块钱是要收回来的,另外还要收13%的税金,这笔业务我要怎么记账呢?

84784957| 提问时间:09/01 10:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
又给到这个项目是什么意思?经过你公司账户了吗? 如果没有的话,借应收账款10万, 其他应收款老板15万, 贷主营业务收入, 应交税费
09/01 10:25
84784957
09/01 10:28
这10万又以代发工资给到这个项目
84784957
09/01 10:33
怎样才算经过我们公司账户呢?代发工资应该就是通过农民工专户收到这笔钱吧,我们公司提供了15万的农民工工资,另外10万是那个项目上的提供的农民工工资,这25万算是我们收到的工程款,这样的话我要怎么记账
84784957
09/01 10:34
所以说我们公司虽然收到了25万得工程款,到实际上只收到了15万
郭老师
09/01 10:37
借应付职工薪酬工资贷应收账款15万。
郭老师
09/01 10:38
经过你们公司账户,就是你公户收了钱。
84784957
09/01 10:43
公户没收钱,这个农民工工资收到之后是直接转给老板娘私户的,我这边也收不到收款凭证,只是老板会跟我说这个项目会打25万给我们
郭老师
09/01 10:50
代替你们发了工资不是吗?本来应该是你们单位发工资。
84784957
09/01 10:55
他们那10万应该是通过代发工资走出去,实际上就像是借的我们公司的钱,他们是要还给我们的
84784957
09/01 10:56
所以我们老板才跟我说要收他13%的税金,如果补票过来就收10%的税金
郭老师
09/01 10:56
他发的这个农民工工资是不是你单位的?
84784957
09/01 12:04
不是我们单位的
郭老师
09/01 12:09
那就挂应收账款借方余额
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