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问题已解决
我们是客户（收到货并已对公支付货款到个人帐户），个人是供应商（收到款暂时没有开发票，需要后面找税务局代开）。这个我们怎么做分录
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借库存商品贷银行存款
后期收到发票在调整
09/01 20:40
郭老师 
09/01 20:44
借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷应付帐款
郭老师
09/01 21:09
应付预付二级科目是一个用一个不行吗
郭老师
09/01 21:35
你好，可以的，可以的，可以这么做的
84784984 
09/01 20:43
老师收到发票后再怎么做分录
84784984
09/01 20:43
对方个人应该代开的是普通发票
84784984
09/01 20:49
还是不太明白
84784984
09/01 20:52
老师先这样做行么
84784984
09/01 21:25
刚填错了，已更正，老师再帮我看看
84784984
09/01 21:26
老师这样做分录，后面发票回来再怎么写分录
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