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问题已解决
大家早上好！请问下大家，我们项目总共开票金额是998843.13元；水费费+扣款是43296.01元，实际结算金额是955547.12元，其中水电费+扣款是43296.01元对方让我开红冲发票合理吗？我觉得应该水电费+扣款43296.01应该是甲方提供发票给我们的
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你好，扣款的这个是质量扣款吗？质量扣款的话，你开负数发票可以的。
然后这个水费，对方应该给你开发票，但是他是普通企业的话，他没法给你开发票。
09/02 09:38
郭老师 
09/02 09:38
为了避免你的损失
开负数发票吧
84784989 
09/02 09:44
但是这是外地工程项目，之前全额开票我把2个点税都交了，现在开红冲也退不了
郭老师
09/02 09:45
退不了的话，在你企业所在地这边能退了就行，你可以减少你单位在你电子税务局缴纳的税款，不是吗？
84784989
09/02 09:46
可以抵税
84784989
09/02 09:48
那我在电子税务局怎么开具红冲呢？之前开发票是一张998843.13元，现在怎么开红冲43296.01呢
郭老师
09/02 09:50
专票吗
对方认证了嘛
选择销售者让购买方先开红字确认单，你们单位开红字发票。
84784989
09/02 09:56
按理水电是甲方要开票给我们，罚款我们可以给对方红冲
郭老师
09/02 09:58
你好可以的，可以的
84784989
09/02 09:59
但是对方不同意，水电和扣款都要我们开红冲，这样会不会是虚开啊，有没有税务风险，我要怎么规避
郭老师
09/02 10:00
你好
没法避免
出一个补充协议就可以。
84784989
09/02 10:01
怎么写啊
郭老师
09/02 10:01
你好，补充协议里面扣款，质量扣款，水电费扣款。
84784989
09/02 10:04
结算资料里面有
84784989
09/02 10:05
图上扣款+水电费4万多反应在结算资料了，现在让我开具4万多红冲发票
郭老师
09/02 10:06
哦，可是和你的合同不是不一致了吗？你的合同是全额的，然后再出一个补充协议，放到合同后面。
84784989
09/02 10:24
甲方要开红冲我们也只能配合是吧
郭老师
09/02 10:27
你好
对的，是这么做的
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