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问题已解决
老师 我们商贸公司一般纳税人 收到供应商水电发票 我们卖给别家公司已开票 但我们去抵扣勾选时发现供应商已经作废未通知我方 这个该怎样处理做账呢
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你好，实际没有退货，对方恶意作废的是吗？如果是的话，让对方重新给你们补开。如果他影响你抵扣的话，税款让对方承担。
09/02 10:07
郭老师 
09/02 10:18
那你可以先暂估呀，没有收到发票可以先暂估，不是暂估入库借库存商品贷应付账款暂估。
郭老师
09/02 10:18
用发货单、运输单来做。
郭老师
09/02 10:26
电子的发票，即使当月的你也作废不了，只能红冲。你们待会自己开红字信息表，然后再开红字发票就行。
郭老师
09/02 10:26
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
郭老师
09/02 10:28
那你当时做了应交税费吗？只要没有做的话，你就可以不用红冲。我做了的话，需要红冲改一下的。因为你没有收到发票，你做了应交税费不符合规定。
郭老师
09/02 10:38
可以的，可以这么做的。
郭老师
09/02 10:38
暂估最好不要考虑增值税，按照不含税的金额来做就行。借库存商品贷应付账款暂估。
郭老师
09/02 10:59
收到发票，借应付账款，贷库存商品，
借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷应付账款。
郭老师
09/02 10:59
暂估和发票一致，成本就不用动了。如果不一致的话，需要。
84785002 
09/02 10:16
主要是跨月了 我们都已经开给对方了 他9月给我们补开了 但8月账怎么处理 我们开给对方的是否作废
84785002
09/02 10:17
我们不可能没进这么多货 还卖了那么多？该怎样处理
84785002
09/02 10:24
如果没跨月我也可以作废
84785002
09/02 10:25
那我们开给对方的怎么办？
84785002
09/02 10:26
暂估是价税合计金额吧
84785002
09/02 10:26
我们不红冲可以吗？
84785002
09/02 10:27
别个肯定也一定做账了
84785002
09/02 10:32
我做暂估就没税金
84785002
09/02 10:32
我们开给对方的肯定有销项
84785002
09/02 10:33
是8月份的 账可以改？
84785002
09/02 10:34
可以直接做暂估 暂估是价税合计金额对不？老师
84785002
09/02 10:58
那收到发票直接做应交税费进项税额吗？
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