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老师去年水灾多计提36万营业外支出，今年保险公司赔偿已经到位，那今年需把去年36万调回来，影响当年利润吗
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你好，不影响今年的利润，影响的是以前年度的。
09/02 15:12
84784977 
09/02 15:13
是以前年度损益调整吗影响利润分配
郭老师 
09/02 15:14
对的是的，影响利润分配，未分配利润的，因为这个月末需要结转。
84784977
09/02 15:47
哦，去年我们是总共发生240万，其中95万做营业外支出，剩余做其他应收款，今年保险赔偿到了110万
郭老师
09/02 15:47
你好，那你现在充这个其他应收款不就可以了？
84784977
09/02 16:01
那借银存营业外支出货其他应收对吗
郭老师
09/02 16:03
不对，借银行
贷其他应收款才对呀。
84784977
09/02 16:04
收的小于其他应收
郭老师
09/02 16:06
那剩下的那一部分其他应收款还能收回来吧？收不回来，你们自己承担的，你再转到利润分配未分配利润里面去。借，利润分配，未分配利润，贷，其他应收款。
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