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老师，物业公司，收到装修保证金和物业费，无票收入，分录这样写对不
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您好
装修保证金计入其他应付款-保证金 科目
09/02 16:16
84784988 
09/02 16:18
对吗，老师
bamboo老师 
09/02 16:27
请问您增值税金额怎么计算 的？
84784988
09/02 16:28
老师，是用收入➗1.01
bamboo老师
09/02 16:31
不含税金额(21970-10000)/1.01=11851.49
税额(21970-10000)/1.01*0.01=118.51
不是您计算的数据哈
84784988
09/02 16:34
装修保证金不用交税？
bamboo老师
09/02 16:35
装修保证金不用交税
84784988
09/02 16:39
但是保证金不给业主退了，顶明年的物业费，这种情况啥时候交税呢
bamboo老师
09/02 16:49
明年确认物业费收入的时候再交税
84784988
09/02 16:58
好的，老师
bamboo老师
09/02 17:56
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
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