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问题已解决
老师，我们有两家公司，然后员工开发票开了两家公司的发票，但审核的时候没有注意，在一家公司报销了，应该怎么做账的，或者8月份已经报销了，员工9月份才退回另外一家公司发票要报销的钱，那8月份要怎么做账
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你好，一个企业更正，然后另一个企业再给他补申报就行。这个月补上就行。
09/02 17:35
84784962 
09/02 17:37
现在就是支付主体错了，跨月会退回，正常是要怎么做账呢，当月支付的那个主体
郭老师 
09/02 17:38
那你当时错误的那个怎么做的？
84784962
09/02 17:54
我还没做，就是不知道怎么做，比如支付的1万元销售费用，9月份要退回5k，那我8月份是 借：销售费用1w、贷：银行存款1w，到了9月份收到退回的再 借：银行存款5k，借：销售费用-5k？
郭老师
09/02 17:56
做错的那个单位，借应交税费个税贷，银行存款，然后退回来再做相反的
然后另一个企业正常做借管理费用等
贷银行存款
应交税费个税
84784962
09/02 17:59
不是，现在不涉及两个公司了，因为只员工下个月直接退回款项
郭老师
09/02 18:06
就按照你上面的来，实际你已经支付给他了1万是吧。
84784962
09/02 18:07
对的，老师
郭老师
09/02 18:09
可以的，可以按照你上面的来。
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