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老师 ，客户的差旅费在我们单位报销 并提供了火车票等 我是计入差旅费还是业务招待费呢
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您好，这个计入业务招待费里面
09/02 22:24
84785006 
09/02 22:25
为什么不可以计入差旅费
刘艳红老师 
09/02 22:28
因为这个不是公司的员工呀，而且这个也是不可以抵进项的
84785006
09/02 22:29
好的 那就计入业务招待费 然后 有发票的话可以税前扣除是吧
刘艳红老师
09/02 22:31
是的，这个是限额抵扣的
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