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问题已解决
你好，想问一下你是不是注销过分公司？我要注销分公司，提示总公司报了企业所得税才能报分公司的企业所得税，这个怎么处理？
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你好所得税你们是合并申报吗
09/03 12:41
84785037 
09/03 12:46
是的老师
郭老师 
09/03 12:48
你好，那需要总公司那边合并申报，然后分摊给你们所得税缴纳之后注销
84785037
09/03 12:55
老师，那你处理过吗？我在总公司电子税务局不是季报企业所得税期间没有申报入口。
郭老师
09/03 12:59
选择“企业业务”登录电子税务局，在首页依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报】
有入口
试下能申报不
郭老师
09/03 12:59
先申报第三季度的，然后再申报年报，然后再做清算
郭老师
09/03 12:59
如果不行的话，你就问一下你税务局那边需要带着纸质的去大厅
84785037
09/03 13:01
嗯，那我下午咨询一下税务局吧，这个入口不能报，显示非季报期间
郭老师
09/03 13:03
分公司的注销套餐做了吗
84785037
09/03 13:04
注销预检套餐吗老师？
郭老师
09/03 13:08
你好对的
是这么一个
84785037
09/03 13:11
嗯我正在跟着流程做，正在预检，未申报的报表正在做，现在就卡在了企业所得税申报这里了
郭老师
09/03 13:22
我们之前是独立的
自己做所得税就可以
直接自己申报
自己汇算清缴
不合并
你们这个有可能需要总公司删除
然后在自己申报
通过电子税务局【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【总、分支机构信息变更】删除
84785037
09/03 14:05
老师，用另外一种方法可以吗？等到下个月总公司申报所得税以后，然后在这边填报可以吗？
郭老师
09/03 14:23
那你没法注销，你这样的话得申报第4季度
郭老师
09/03 14:23
你申报完了第3季度，还得申报第4季度。
84785037
09/03 14:28
嗯，那老师总公司删除了分公司信息，分公司自己报的话不就是今年的所得税相当于自己报，那分公司的费用就汇总不到总公司了？
郭老师
09/03 14:31
是的，已经清算了，就不需要再汇总了
84785037
09/03 14:35
老师你说的这个删除是不是得等我报了所得税以后才能删除呢，我现在报不了分公司的所得税
郭老师
09/03 14:36
这个你具体的问一下，你税务局现在已经上班了，可以问一下的
84785037
09/03 14:37
老师，我还想问你问题，等一下结束后怎么能再找到你
郭老师
09/03 14:38
复了之后，你就不要再回复了。你等着下一次想要提问的时候，在这里面继续问就行。如果这个已经结束了，你就再重新提问。你备注一下，写找郭老师回复
这个问题如果还有次数的话，它是保存24小时的，只要在这个时间内都可以追问
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