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老师，如果收到专票的负数发票该如何做账
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您好，把前面的分录做负数分录就可以
09/03 14:54
84785028 
09/03 14:59
之前的进项税已经被抵扣了，也是直接做负数分录吗？不需要进项税额转出吗？
刘艳红老师 
09/03 15:00
这个做进项转出就可以了
84785028
09/03 15:26
老师，这个分录具体怎么做呢
刘艳红老师
09/03 15:28
借：主营业务成本
贷：银行存款
应交税费-进项转出
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