00:10:00
问题已解决
老师，如果收到专票的负数发票该如何做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，把前面的分录做负数分录就可以
2024 09/03 14:54
84785028 
2024 09/03 14:59
之前的进项税已经被抵扣了，也是直接做负数分录吗？不需要进项税额转出吗？
刘艳红老师 
2024 09/03 15:00
这个做进项转出就可以了
84785028
2024 09/03 15:26
老师，这个分录具体怎么做呢
刘艳红老师
2024 09/03 15:28
借：主营业务成本
贷：银行存款
应交税费-进项转出
阅读 134
描述你的问题，直接向老师提问
5034
意见反馈
