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老师，公司本月进项票忘开了，要缴税，可不可以在未开票收入那儿做个负数，减少交税，下月再冲未开票收入？
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你好，不可以，除非你以前有过未开票收入
09/04 07:31
84784998 
09/04 07:44
那有没有其他补救方法，老师？
小林老师 
09/04 07:54
预计进项税发票何时能取得
84784998
09/04 07:55
现在就能，老师，老板就是给忘了
小林老师
09/04 08:07
可以考虑留抵欠，用进项税弥补销项税
84784998
09/04 09:18
可是没有留抵，老师？这个怎么操作的？是进项税额转出额21行上期留抵税额抵减退税吗？
84784998
09/04 09:47
是不是8月份先欠税款，9月份勾选进项税，10月份用这个留底来抵欠税？老师
小林老师
09/04 12:27
就是用后期进项税抵扣本期缴纳增值税销项税
84784998
09/04 14:33
那老师的意思是先该交税交税，后期需申请退税吗？
小林老师
09/04 15:08
正常申报，不交纳税
84784998
09/04 15:15
是不是8月份先申报欠税款，9月份勾选进项税，10月份用这个留底来抵欠税？老师？
小林老师
09/04 15:18
是的，你的理解非常正确，认证以后就可以留抵欠
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