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老师，请问费用报销单需不需要分类填写？
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您好，可以分配填写，这样清楚一点。
2024 09/04 09:11
84785028 
2024 09/04 09:13
老师，是这样的，我这边的费用报销单就一种常用格式的，现在有出租车的小票和正常的买软件发票。请问这个是分开填2张报销单还是填在一张报销单上
东老师 
2024 09/04 09:13
哦，这个填一张报销单就好
84785028
2024 09/04 09:21
老师，但这个出租车的发票属于出差用的，这个需要单独买本差旅费的报销单报销吗？
东老师
2024 09/04 09:21
出差的，可以用差旅费报销单报销
84785028
2024 09/04 09:24
老师，我这边只有常规的费用报销单，没有差旅费报销单，能合并都用这个费用报销单填写吗？还是说必须要分别填写
东老师
2024 09/04 09:24
这个不是必须的，可以一起报销
84785028
2024 09/04 09:30
老师，填报销单时，是不是在报销项目里写费用类别，比如说是差旅费或办公费这样的，然后在摘要里写事由，是这么填吗
东老师
2024 09/04 09:30
对，是的，是这么填写的
84785028
2024 09/04 09:38
老师，这个出租车的发票增值税好像是可以计算增值税的吧，是不是有这个政策啊?
东老师
2024 09/04 09:39
出租车的发票不能抵扣，滴滴打车但的可以抵扣进项税额
84785028
2024 09/04 09:49
老师，员工去隔壁市去办理公司的资质申请，这个必须差旅费吗？
东老师
2024 09/04 09:49
对，出差的费用就是差旅费
84785028
2024 09/04 10:16
老师，不是说车费增值税在申报时可以根据票上的金额计算加计抵减
东老师
2024 09/04 10:16
车费是指的是滴滴打车的才成
84785028
2024 09/04 10:18
老师，除了滴滴打车，其他的都不行吗？火车、动车都不行吗？
东老师
2024 09/04 10:19
火车和机票也可以抵扣的
84785028
2024 09/04 10:26
老师，请问一下这个报销单是我们财务人员填写，还是报销人员自己填写？
东老师
2024 09/04 10:27
这个没有要求的，看单位规定
84785028
2024 09/04 11:21
老师，在实际工作中是怎么操作的呢？
东老师
2024 09/04 11:23
实际工作中 基本都是财务自己写的
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