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问题已解决
老师请教下，我们住宿费收到的钱做预收款，开出的发票做收入，这是对的吧？现在查出一笔钱30元，4月已经开了发票，但没收到钱，现在叫他补交30元现金，请问这笔30元放在这个月要怎么做账呢？
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可以的。借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
09/04 09:13
84785014 
09/04 10:02
老师，当时30元没做应收，现在做应收会不会应收账款就不平了？
郭老师 
09/04 10:05
你好，4月份已经开了发票，没有收到钱，怎么做的？
84785014
09/04 11:06
我们把收到的所有住宿费做预收账款，开出的发票做主营业务收入，两者直接就有差额
郭老师
09/04 11:12
贷方有余额，表示你们提前收了人家的。那借方有余额，就表示别人欠了你的。就是有差额可以的，这个没有关系。
84785014
09/04 11:42
那这笔补收的钱就做成应收账款，不用抵充预收账款是吗
84785014
09/04 11:43
之前30已开票没做应收账款，不影响现在收到钱做应收账款是吗？
郭老师
09/04 11:43
是的，对的，同一个客户用一个网来就行。
84785014
09/04 12:05
不用做成预收账款哈，按说他当时付款了要做成预收账款，这样我的预收和开票的收入才能一一对上
郭老师
09/04 12:10
你好，你是30元的那一个吗？如果是30元的那个是应收账款，没有收到钱，对方欠了你的钱不是吗？
84785014
09/04 12:45
是的老师，当时没收到钱的时候，没有做应收处理
郭老师
09/04 12:45
你好
现在补现在补
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