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09/04 12:39
84785028 
09/04 13:15
老师，公司员工去其他城市的行政单位办理公司的资质申请，产生的出租车费用能入到差旅费吗？
小智老师 
09/04 13:17
可以的，出租车费用属于差旅费范畴。记得保留发票哦！
84785028
09/04 13:22
老师，这个出租车的发票能在增值税申报时加计抵减吗？
小智老师
09/04 13:26
可以的，出租车发票在增值税申报时可加计抵减，记得分类别整理好凭证哦！
84785028
09/04 14:32
老师，怎么分类整理呢？
小智老师
09/04 14:35
整理凭证时，分清成本与费用，如交通费、住宿费等。按发票类型和用途归类，确保每张发票都有对应的业务记录。这样既方便查找，也符合税务要求。
84785028
09/04 14:36
老师，这个员工这次出差拿回来两种发票，一种是出租车的发票，一种是购买软件的普票，这两种发票能填在一张报销单上报销吗？还是说出租车必须要填差旅费报销单？
小智老师
09/04 14:38
可以分开填。出租车发票填差旅费报销单，软件普票按其对应支出类别填写即可。
84785028
09/04 14:40
老师，要填两张不同的报销单，不能填在一张报销单上吗？
小智老师
09/04 14:42
可以分开填。不同类型的支出，对应不同的报销单。比如，出租车费和软件购买费就分别填入差旅费和采购费报销单里。
84785028
09/04 14:43
老师，我们公司没有差旅费报销单，那我是不是还得要购买才行？不能通用吗？
小智老师
09/04 14:45
不用非要买，根据实际需要填就行。比如，出租车费就填差旅费，软件费填采购费。关键是分类清楚，合规报销。
84785028
09/04 14:49
老师，那我就填在同一张费用报销单上，报销项目这一栏就填某某费用，比如说差旅费或办公费，摘要栏写事由对吗？
小智老师
09/04 14:52
可以的，同一张报销单上，项目栏写“差旅费”或“办公费”，摘要栏详细描述支出事由即可。
84785028
09/04 14:54
老师，比如说这个员工的打车费，在报销项目里我写差旅费，事由一般是怎么写啊，是不是写办什么事而乘车的费用吗
小智老师
09/04 14:57
嗯，比如员工出差办事，报销打车费时，事由可以这么写：“X月X日，前往Y地处理Z事项，产生打车费”。简洁明了就好。
84785028
09/04 15:28
老师，员工报销时，除了要把发票给我们，他们支付的截图要不要必须也给我们？
小智老师
09/04 15:32
请提供支付截图，便于核对信息，确保报销无误。
84785028
09/04 15:34
老师，是不是报销时只需要根据支付截图和发票就可以填报销单，没有其他的资料了对吗？
小智老师
09/04 15:36
报销时，支付截图和发票是关键。确保这两样齐全，填报销单就妥了。
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