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老师，我们是一般纳税人。本期销项327669.91，本期进项93126.47，上期留底103410.14。这样算出来我们应交增值税是110861.62。 本期简易计税增值税是9830.09。 增值税合计是120691.71。我们申报附加税的时候系统带出来一个留底退税本期扣除额110861.62，计算附加税的时候把这部分扣除了。对吗？这个数是怎么得来的
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对的，是的。这个是你们单位之前申请的增量留底退回的增值税。
09/04 15:03
84785045 
09/04 15:14
老师，还是不明白，我们上期留底税是103410.14。为什么附加税这留底退税本期扣除额是110861.6呢
84785045
09/04 15:16
老师，你帮我看看这申报表
84785045
09/04 15:17
还有这个
郭老师 
09/04 15:20
你之前增值税退回来了是多少？
84785045
09/04 15:22
我们没有退税，上期留底税是103410.14
郭老师
09/04 15:24
162637.54，这个是你以前退过税的增值税，你再去查一下的，你看下你的之前进项转出里面有没有这个金额。
84785045
09/04 15:29
162637.54是
本期销项-进项-上期留底+简易计税+本期交上期的税额得出来的数
84785045
09/04 15:33
老师，这以后不会再让补附加税吧
郭老师
09/04 15:33
你好不对呀，这个算出来的是12069 1.7呀
再算
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