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郭老师你好，我想问一下我有一家公司，2022年开的票是普票免税的，现在红冲出来可以吗？这个季度报税会不会有影响的？
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可以的，你这个还需要重新开吗？
09/04 17:25
84784995 
09/04 19:08
不需要了
郭老师 
09/04 19:09
有影响的，你如果没有其他的证书免税销售额的话，你得去税务局那边申报你的附属销售额，自己没法申报。
84784995
09/04 19:17
这么麻烦的
84784995
09/04 19:18
那人家对方现在不付货款了，当时又开了票出来，不能红冲的吗
84784995
09/04 19:18
是真实业务哦，对方会计也知道 我们红冲了的
郭老师
09/04 19:19
你可以申报的时候试一下的。
84784995
09/04 23:10
我就是不想等到申报的时候才发现报不了
84784995
09/04 23:11
就想着现在有没有什么方法
郭老师
09/05 06:43
有其他的免税销售额吗
84784995
09/05 07:15
这个季度好像没用
84784995
09/05 07:18
但是我这个季度也不超过30万
郭老师
09/05 07:19
你以后有了正数销售额的时候再冲
84784995
09/05 07:20
我这个季度也有正数的销售额
84784995
09/05 07:21
但是没有免税的销售额，但不超过300,000
84784995
09/05 07:24
我这个充出来就不再开出去了，但是这个季度有其他正数的销售额
郭老师
09/05 07:42
可是他填写的不是一个位置，你总得出现附属销售额，不是吗？
郭老师
09/05 07:42
一个在第11行，一个是在第12行。
84784995
09/05 07:44
什么叫附属销售额？
郭老师
09/05 07:45
负数销售额是这个的
84784995
09/05 07:51
我等一下回去看一下申报表
84784995
09/05 07:52
不知道会不会有一个负数销售额
84784995
09/05 07:54
老师，但我有正数的销售额，正数普票够抵减，会不会就不会出现对比异常？
郭老师
09/05 08:02
会
12行负数
11行正数
它总会出现一个负数销售额，我说的这个销售额不让它出现负数，就是在哪一行都不要出现负数。
84784995
09/05 08:04
那怎么办？如果出现负数就报不了吗？
84784995
09/05 08:04
可是我这个季度合计是正数的哦
郭老师
09/05 08:18
去税务局那边申报的
你可以自己试一下的。
84784995
09/05 08:19
不去税务局那边报可以吗？可以在征纳互动线上报吗
郭老师
09/05 08:20
你可以试一下的，我们这边是不行。
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