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老师 请问计算税负率销售收入包括不开票收入吗
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你好
包含的
包含在内的
09/04 19:47
84785018 
09/04 20:57
老师 一张进账发票里有跟生产经营有关的 还有一个车位管理服务的项目 这个不能抵扣 请问这张发票我怎么勾选抵扣啊？
84785018
09/04 21:01
一张发票里不同的项目名称 税率不一样 那么我是要看最终的税额合计对吧？因为看进项金额已经不准了 税率不一样 老师 这样对吗
郭老师 
09/04 21:02
选择不抵扣勾选直接加税合计做账或者是认证之后再进项转出。
郭老师
09/04 21:02
是的
直接看税率就可以
84785018
09/04 21:10
老师 我不是很明白 您能讲具体一点吗
84785018
09/04 21:13
我按照13%的税率算出进项金额要勾8万多 实际我去勾选的时候 勾了8万多但是价税合计不对 导致税负率不对 所以我要接着勾 以我最后看到的价税合计为主 保证税负率不变是吗？那这样的话 我勾选的进项金额就远远超过8万多了 我这样操作正确吗
84785018
09/04 21:14
现在有一张进项发票是水电跟车位管理费 水电可以抵扣 但是车位管理费不能抵扣 那么这张进项发票我不知道怎么勾选了 因为它是一起勾选的
郭老师
09/04 21:15
（销项税额-进项税额）/不含税的销售额=增值税税负
他和发票的税率没有关系，他看的是税额
84785018
09/04 21:20
那张发票勾选怎么处理呢？勾选是一整张勾选 如何把车位管理费剔除出去不勾选呢？
84785018
09/04 21:21
老师 帮帮我吧 我正在报税不太明白 好难受
郭老师
09/04 21:31
全部勾选，然后再进项转出
具体的那个不明白
84785018
09/04 21:33
那我要算好实际上的价税合计是吗？实际上的价税合计不包括车费管理费对吧？比如我要加税合计1万多 那么我勾选的价税合计要超过1万多 到时候车位费要转出
郭老师
09/04 21:50
直接说一下你不含税的金额是多少？销项税额是多少？税负是多少，我给你计算。
84785018
09/04 22:11
老师 不做任何购销经营 单纯做物业租赁的企业 是没有税负率的说法是吗
郭老师
09/04 22:29
有
所有的行业都有的
物业公司的2.5%左右
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