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您好！很高兴为您解答，请稍等

朋友您好，1.如果是购买方已抵扣开的红字确认单是销售方确认，如果没有抵扣我们销售方开的红字确认单直接就能开红字发票。 2.专票对方勾选认证的情况我们开不了红字确认单，需要购买方填写，我们确认 3.开红字确认单时就要找到这个原发票，红字确认单填写后就自动开了红字发票 4.退货，发票开错都会开红字发票

老师现在我要开8 月24日的一张部分红冲普票，是不是先进第一个模块红字发票业务的 红字信息确认单录入，然后再进第三个模块红字发票开具呢？还是怎么操作？

朋友您好，是的，先【红字信息确认单录入】，再【红字发票开具】

老师红字信息确认单录入完，再在红字发票里还是按发票号码找吗？

您好，不找发票，红字确认单直接开红票了 【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】页面，在常用功能模块中点击“红字发票开具”，录入查询条件查询到此前开具的红字信息确认单，点击右侧的“去开票”，进入红字发票开具页面，之后正常开具红字发票即可。

没明白具体怎么操作，1.老师我要来部分红冲的票是普票(一张部分红冲的是当月的、另一张红冲的是上个v月的，冲它俩的方法不是一样吗？）2.我们是销售方，我是不是得先进红字信息确认单录入页面选 部分红冲的商品、金额 ，红冲原因(为销售退货)  然后后关闭吗？再进入第三个模块红字发票开具吗？还是怎么的？你说的意思我没明白，请您再具体点帮我详解一下

您好，1.当月和上月是一样的操作，普票也没有补抵扣过的可能 2和3 就是这个步骤，很简单的操作，您进入数字账户就会操作了 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】，进入新增红字发票确认信息界面，录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项，点击【选择】 4、点击【提交】，提示确认单提交成功 红字发票开具操作步骤： 1、由税务数字账户进入电子发票服务平台，点击【处理开票记录】 2、点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。 3、点击【开具发票】，提示发票开具成功，右上角也可以切换成票面模式。

老师你说的开红字发票(就是倒数第五行，)处理开票记录是一个文件夹形式的图标吗？

您好，没有文件夹形式，就是文字，点开就有开票链接，跟我们开蓝字发票一样的， 开票这个简单的，您进数字账户看电子税务局的那些文字 就会了

老师不是得在处理开票记录里找到已开的红字信息单，然后开具红字发票吗？

您好，我进电子税务局截图给您看录好红字确认单后就开具，对您来说这也太简单了

朋友您的电子税务局是新版还是旧版，新版只有我上面截图了 电子税务局，进入【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】模块，点击【红字信息确认单录入】功能，（1）选择票据：输入查询条件，找到要红冲的蓝字发票，然后点击右侧的“选择”蓝色按钮；（2）信息确认：核对发票信息，选择红票的票种，选择开具红票的原因，如需部分冲红则录入相应的数量/金额，确认信息无误后点击提交，即可成功发起红字信息确认单。如果是无需对方确认的情况，则销售方可以直接在【红字发票开具】功能模块中开具红票；如果需要对方确认的情况，则需要等待对方在【红字信息确认单处理】模块进行确认后，再由销售方在【红字发票开具】功能模块中开具红票。