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问题已解决
老师，记账公司拿回来的账，应收应付350/460，结果股权变更没通过，说应收应付太大，如果3季度补录收入，开票，如果开票150万，会不会引起注意
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看上年同期
看下上年同期销售额多少，最好不要差异太大。
2024 09/05 08:29
84784966 
2024 09/05 08:30
他们就是不确认收入导致的结果
84784966
2024 09/05 08:32
从去年2月到目前现在，银行到账1800万，去年只确认200多万收入，二到账接近900万
84784966
2024 09/05 08:32
同期没法比，去年刚股权转让过来
郭老师 
2024 09/05 08:33
你去看去年9月份的销售额是多少？
郭老师
2024 09/05 08:33
如果去年9月份销售额很少，你这个月确认的收入有很大的话，会异常。税务局那边会要求你们写说明的。
84784966
2024 09/05 08:33
而且小规模企业，
郭老师
2024 09/05 08:33
我给你回复了，你看一下再回给我。
84784966
2024 09/05 08:34
说明就是记账公司没按银行流水做账，
84784966
2024 09/05 08:35
现在问题是，会不会直接一般纳税人，还不如自己直接升为一般纳税人
郭老师
2024 09/05 08:37
连续累计12个月销售额超过500万，需要转一般纳税人，这个需要看一下你之前的销售额。从去年10月份到今年9月份的
84784966
2024 09/05 08:43
今年1-8月到账500多万，这里有个人转入的
郭老师
2024 09/05 08:45
那就需要转，一般纳税人
没有疑问了
84784966
2024 09/05 08:49
是自己转吗，还是等税务通知，还有发票开具会从什么时间开始
84784966
2024 09/05 08:50
因为我们现在开的票都是普票
郭老师
2024 09/05 08:51
自己转超过的当月转
可以选择次月生效。
郭老师
2024 09/05 09:00
不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台
你在这里问就可以了，如果有不方便的，可以后期让我们技术老师给你删除。
84784966
2024 09/05 09:00
那还按12个月吗，我们去年第四季度估计就超了
郭老师
2024 09/05 09:01
你好，12个月以内你就超了的话，那你不用等到12个月转，你等到超过的当月就得转，然后次月生效。现在没有做的话，你现在赶紧补上就行了。
84784966
2024 09/05 09:03
那上面电话删除吧，
老师，那个年营收，是指我们确认的收入，对吗，申报纳税过的收入，对不
郭老师
2024 09/05 09:03
好的
是的
主营业务收入加上其他业务收入
84784966
2024 09/05 09:37
哦，难怪，目前截止8月底开票金额366万左右
郭老师
2024 09/05 09:37
你单位有无票收入？没有申报吧
84784966
2024 09/05 09:37
但应收目前都在350-450万，因为没按银行流水来操作
郭老师
2024 09/05 09:39
那你就是应收账款挂着余额多，而且它是一个预收账款，是贷方余额。
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