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老师你好，进项税额已经认证抵扣，但是我们没有销项，怎么办，进项税额申报的时候就放在那里吗，还是做到进项税额转出
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进项税额申报的时候就放在那里就行
09/05 11:25
84785018 
09/05 11:30
老师我们开的发票都是免税的，这进来的发票是专票了，进项税额不需要抵扣但是还有进项税怎么处理
家权老师 
09/05 11:32
免税的收入进项转出就行
84785018
09/05 11:36
如果我就放在那里行吗，还是必须进行进项转出。进项税额转出后，以后还可以再进行抵扣吗？这样的留抵可以退税吗？
家权老师
09/05 11:37
销售是免税的，进项不能抵扣的，要做转出
84785018
09/05 11:42
进项税额转出后就入在那里呗，也不能退税是吗
84785018
09/05 11:45
如果再产生销项税的时候，这个进项还可以抵扣吗？本月必须转出吗
家权老师
09/05 11:45
在附表2填对应的转出栏，不形成留抵税
84785018
09/05 13:35
必须做进项税转出吗
家权老师
09/05 14:15
是的，不能抵扣的必须进项税转出
84785018
09/05 15:18
转出之后，那以后还能用来抵扣吗
家权老师
09/05 15:19
转出的目的就是不能抵扣了
84785018
09/05 15:21
要是就放着留抵不转不行吗
家权老师
09/05 15:23
关键是那个进项不能抵扣，所以才转出
84785018
09/05 15:26
如果我们以后要是开普通道咱货物运输就有销项税了，以后还想用呢，那不转不行吗
家权老师
09/05 15:27
关键是你现在是用于免税项目，只能转出不能抵扣
84785018
09/05 15:29
不认证就没事了呗，以后用，不可以留抵吗，我现在也不抵扣
家权老师
09/05 15:31
老师只是给你建议，不怕税局查到罚款就可以
84785018
09/05 15:37
上期的留抵税额，本月申报表二里没有能填的地方，应该直接填在主表里吗
家权老师
09/05 15:40
不能抵扣的进项就是在附表2填对应的不能抵扣的原因栏
84785018
09/05 16:08
老师做进项税额转出，是可以做借：管理费用 贷：进项税额转出吗
家权老师
09/05 16:10
跟取得进项时不抵扣的普票一样计入对应的科目
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