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是公司把计提和发放工资的分录一起做了。如果多做270的工资。会计分录是这样吗？ 借管理费用270 贷应付职工薪酬270 借:应付职工薪酬270 贷:现金270 金额用负数表示吗？
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可以的，可以这么做的。
09/05 12:37
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请问老师 我上月计提工资时计提多了 然后我冲销了多计提的金额 借：管理费用 -270 贷：应付职工薪酬 -270 这样是不是不太合理呀 谢谢 还是应该借：应付职工薪酬 270 借：管理费用 -270对吗 第一种可不可行呢 谢谢
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去年税金及附加计提金额错了，多计提了，今年怎么调账？小企业会计准则是不是不能通过“以前年度损益调整”科目调账？借：营业税金及附加 -270
贷：应交税费——城市维护建设税 -270
借：本年利润 -270
贷：营业税金及附加 -270
借：利润分配—未分配利润 -270
贷：本年利润 -270
这样对吗
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后面不是公允价值是270么？不用调到270么？
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计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？
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行政单位，计提工资时，借：费用，贷：应付职工薪酬，发放工资的时候，借：应付职工薪酬，贷：什么呢？
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