免费问答

1、这份合同签订的是个异地的项目（但实际这个项目是不存在的），我们是不是应该按异地项目的流程报备并申报预缴税款？如果异地报备并预缴的话，我们又没有实际项目施工现场会不会有什么问题？ 2、对方提供的成本发票的金额应该是多少？我们现在的测算如下（假设合同总额为100万)，请教一下相关税费是否都考虑到了： 增值税：100万/1.03=29126.21元 附加税费合并计算：29126.21*6%=1747.57元（税率减半） 印花税：（100万-29126.21元）*0.03%=291.26 所得税：0 3、我们收的3%管理费应该用什么作附件入账？这3%的管理费还有什么税费产生吗？ 4、对方应该提供的成本发票的金额是否为：100万-29126.21元-1747.57-291.26元-100万*3%=938834.96元 以上测算是否正确，请老师赐教！

第一个是 这有问题，属于虚开发票 第二个，这是一般纳税人简易计税的吗？ 第三个银行回单需要交所得税 第四个这个对的。

这个合同是一般纳税人劳务分包的3%简易计税的 第三个问题是我们收的3%管理费怎么做分录呢？

印花税是小型微利企业的，也可以减半 其他的正确 收到的管理费，借银行存款，贷营业外收入。

管理费做为营业外收入不需要缴增值税吗？

是的，不需要交增值税。

那营业外收入应该有所得税的吧？

对的 需要交所得税的