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老师，我们法人代公司收了客户300元，然后法人直接用私账把这300元转给供应商了，那我怎么做分录呢？
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你好，这个借其他应收款，贷应收账款。
然后再借应付账款，贷其他应收款。
09/05 13:57
84785039 
09/05 14:06
我们不用在成本里提现吗？
宋生老师 
09/05 14:07
你好！这个业务其实跟成本没什么关系
你应是确认300收入的时候确认成本，不是收款的时候确认
84785039
09/05 14:07
这笔费用是先公司要收客户的，然后公司再付给别人，
84785039
09/05 14:08
那我是不是可以直接做：成本，贷收入呢？
84785039
09/05 14:08
或者是：借其他应收款，贷收入，借成本，贷其他应收款？
宋生老师
09/05 14:09
你好！嗯。你可以借应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
然后再借主营业务成本，贷，库存商品。
84785039
09/05 14:10
这是一笔服务费，不是实物，我们是咨询服务公司，是不是就可以把库存商品写成：其他应收款啊？
宋生老师
09/05 14:11
你好！服务公司，你的成本主要是什么呢。人工费就写应付职工薪酬
84785039
09/05 14:12
老师，按你以上这样贷库存商品，那这个应收账款怎么冲呢？
宋生老师
09/05 14:14
你好！借其他应收款-老板，贷应收账款-客户。
然后再借应付账款-供应商，贷其他应收款老板，。
84785039
09/05 14:15
好的，谢谢老师
宋生老师
09/05 14:16
你好！不用客气的了
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