00:10:00
问题已解决
请问下，7月份社保是当月计提当月就缴纳吗？那是不是等到银行回单扣款了再做？分录该怎写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
计提公司部分社保和公积金
借：管理费用-社保费-各项社保，公积金
贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
3.发放工资时扣社保和个税
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）
库存现金／银行存款
4上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
09/05 15:20
84785028 
09/05 15:23
那计提时还需要细分到部门吗？比如呢车间的、管理和销售的
家权老师 
09/05 15:25
根据具体的部门选择科目
阅读 155
描述你的问题，直接向老师提问
112
意见反馈
