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问题已解决
老师，去年7月份的这张凭证做错了怎么修改？
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符号正确的应该是哪一个？
09/05 16:18
郭老师 
09/05 16:18
正确的应该是哪一个？
84784987 
09/05 16:18
正确的是办公费—咨询费
84784987
09/05 16:19
现在发票开进来的是咨询费
郭老师
09/05 16:19
不建议修改了，就这样就行服务费可以的
84784987
09/05 16:22
现在票开进来了，我需要在写个什么分录？上图是那会没票直接付款分录。
郭老师
09/05 16:23
借其他应付款。贷，利润分配，未分配利润。
借，利润分配，未分配利润。贷，其他应付款。
84784987
09/05 16:24
利润分配为什么要写进去呢
郭老师
09/05 16:25
跨年了，用利润分配未分配利润呀。
84784987
09/05 16:25
相当于是用他过渡一下？
郭老师
09/05 16:26
不是过度，涉及到以前年度的费用，用利润分配，未分配利润或是以前年度损益调整。
84784987
09/05 16:27
这个款式我们付出去的，现在票回来了。也需要用利润分配未分配利润吗？
84784987
09/05 16:28
老师还能收到信息吗
郭老师
09/05 16:31
是的，是的，也是需要的。我用其他应付款这个科目是用来过渡的，因为钱没有退回来，你没法红冲，没法做借银行存款，所以给你用了一个往来科目过渡了一下。
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