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老师，公司发放员工中秋福利，先付款，票未到，怎么做账？还需要代扣个税吗
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借：预付账款
贷：银行存款
收到发票再计入福利费里面，不用申报个税
09/05 16:53
84784989 
09/05 16:55
不通过应付职工薪酬-福利费吗？
刘艳红老师 
09/05 16:56
现在不是还没确认费用
84784989
09/05 16:59
付款时，借应付职工薪酬-福利费，贷，银行存款，收到票根据受益对象，借费用，贷应付职工薪酬-福利费？
刘艳红老师
09/05 17:00
借：管理费用-福利费
贷：应付职工
借：应付职工
贷：预付账款
84784989
09/05 17:05
还是得通过预付账款吗？
刘艳红老师
09/05 17:05
前面计入这个科目了，要冲掉
84784989
09/05 17:06
可以不计吗，直接计入应付职工薪酬
刘艳红老师
09/05 17:09
你是想要怎么做分录了
84784989
09/05 17:10
付款时，借应付职工薪酬-福利费，贷，银行存款
刘艳红老师
09/05 17:14
那这个应付职工不是负数了吗
84784989
09/05 17:21
等发放福利的时候计入应付职工薪酬
刘艳红老师
09/05 17:26
如果当月能收到发票是可以的
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