免费问答

今天是你值班啊，我得多问你点题，喜欢老师的回答，直接明了， 租赁的厂房，对方开的普票，经营租赁-厂房租赁30000，票已开 款未付，怎么写分录，详细点

我基本哪天都在哈 问就行 这个是几月份到几月份的

这张票的分录，接上面的

之前做了暂估没有 如果没有的话，借制造费用贷应付账款3万

之前没暂估，24年6月才开始做账有帐套，为啥上一个用其他应付款，这个用应付账款，应付账款和其他应付款这两个我总是不知道怎么使用

一般和你单位主营相关的成本做应付帐款 费用类的做其他应付款

23年这家制造业没开票，申报按零申报报的，24年7月被税务局监测到，要求调23年报表，我按无票收入调了23年10-12月的增值税报表（之前企业是小规模）补交增值税19000，还调了23年企业所得税汇算清缴表补交的企业所得税3000元，分录做到24年8月份的账里，怎么写分录，详细点

借其他应收款 贷利润分配，未分配利润 应交税费，应交增值税19000 确认收入 缴纳增值税 借应交税费应交增值税贷银行存款 计提所得税 借利润分配，未分配利润 dai应交税费企业所得税3000 缴纳所得税借应交税费企业所得税贷，银行存款 计提附加税 借利润分配。未分配利润 贷应交税费城建税地方教育，教育附加 缴纳附加税借应交税费贷银行存款

麻烦老师重新写下具体的各个会计分录，最好能带点解释

借其他应收款 贷主营业务收入1980， 应交税费，应交增值税1980。 你这个开的专票，普票，这个不应该交税的

当时这个钱收回来了吗？我认为是你单位转到了个人账户。个人收了钱，然后你们隐瞒了。后期又补的