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公司暂估成本100 万 现在收到了34万的成本票，想冲暂估成本，应该怎么做账
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您好，原来 借：主营业务成本 100 贷：应付账款 100
现在 借：主营业务成本 -100 贷：应付账款 -100
再按发票 借：主营业务成本 34/1.13 进项税34/1.13*13% 贷：应付账款 34
09/05 22:52
84784981 
09/05 22:56
那剩下的66万，还需要继续暂估？
廖君老师 
09/05 22:57
您好，会来发票么，要来我们本次只冲回34
84784981
09/05 22:58
后期会来成本票，
84784981
09/05 23:00
这个做红冲分录了，是不是相当于把之前的100红冲了，然后按照 34万入成本，那66万算账上盈利了？
廖君老师
09/05 23:00
哦哦，那本次我们来多少发票冲多少成本
84784981
09/05 23:02
明白了，谢谢
廖君老师
09/05 23:03
您好，对不起，我们一起发信息时我看不到上面一个图，确定我们发票要来就是来多少冲多少，对本期利润没有影响
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