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问题已解决
老师好，请问，我们是刚成立的新公司，小规模，收到的专票，有没有影响，又不能抵税
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您好！新成立的小规模公司收到专票，若不能抵税，可能因不符条件或用途不当。建议仔细核对发票类型及公司资质，必要时咨询专业会计或税务顾问。
09/06 10:18
84785029 
09/06 13:07
老板拿回来的一张专票，后面我给他们说了，叫先都不要开和取专票，那前面那张已经入账了，怎么办，都结账了，我才发现是张专票
堂堂老师 
09/06 13:11
已入账的专票，先别慌。联系供应商说明情况，看是否能冲红重开。不行的话，可能需调整账目，做进项税额转出处理。具体操作需谨慎，建议查阅相关财会法规或咨询专业人士。
84785029
09/06 14:48
进项税额转出要怎么操作呢？
堂堂老师
09/06 14:51
进项税额转出，简单说，就是把不该抵扣的税转到成本里。操作上，先确认非抵扣原因，然后调整账目，增加成本，减少应交税费。举个例子，采购商品用于集体福利，这部分进项税就不能抵扣，需要转出。记得做好记录，确保合规。
84785029
09/06 14:55
那张专票在电子税务局我不勾选就可以了吗？
堂堂老师
09/06 14:58
专票未勾选确认，不代表转出成功。需在电子税务局操作对应步骤，完成转出流程。
84785029
09/06 16:37
具体应该怎么操作，老师
堂堂老师
09/06 16:39
登录电子税务局，找到已认证发票列表，找到要转出的专票，选择“进项税额转出”选项，按提示填写相关信息，提交审核即可。具体步骤可能略有差异，建议参照电子税务局的操作指南或联系技术支持。
84785029
09/06 17:01
我没有勾选认证，也要在税局做转出的步骤吗？
堂堂老师
09/06 17:02
是的，如果已收到专票但未勾选认证，通常仍需要通过电子税务局进行转出操作，具体步骤可能包括：进入“进项税额转出”模块，选择相应发票，填写转出原因，提交审核。建议详细查看电子税务局的操作指引或咨询税务局工作人员。
84785029
09/06 18:19
哦，那就这个月我一定要把8月那张专票做进项转出，不然可能会有税务风险哈
堂堂老师
09/06 18:21
是的，及时处理是避免税务风险的关键。务必在规定时间内完成进项税额转出操作，以免影响财务报表和纳税申报。如有疑问，建议咨询专业财税人士以获取具体指导。
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