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你好 老师 我们有几个供应商也从我们这边采购东西的 所以就造成了相互开票的情况 供应商也担心这样相互开票是不是有风险 但是我们的业务都是真实的
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有真实交易的业务单据就不用害怕，正常的挂应收账款和应付账款就行
09/06 11:11
84785008 
09/06 11:12
但是应收的我们都不在付钱的 直接货款抵减 所以我只是用了一个应付 我们开票的时候也是应付借方冲减 可以么
家权老师 
09/06 11:18
可以只补差额的，定期对账对冲余额
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