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老师好，员工出差拿发票回来做账，但是不报销，我们做账正常也要写报销单或者写支出证明单吗？
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您好，即使不报销，员工出差产生的费用仍需通过正规渠道入账。建议填写支出证明单，详细记录费用发生情况，确保会计记录准确无误。这样既能满足内部管理需求，也符合财务规范。
09/06 15:34
84785033 
09/06 15:40
那如果现在拿回来6月的高铁票能计算抵扣增值税吗？记账凭证是应该做6月的还是9月的
堂堂老师 
09/06 15:44
高铁票的抵扣应以取得发票的当月为准，即6月。记账凭证应在6月进行处理，确认进项税额的抵扣。这样符合会计准则和税法规定的时间性原则。
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