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问题已解决
老师您好，公司注销的时候，我留着负债类科目到清算表里面填写的话，我还要做会计分录处理吗？
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需要的
清理全部余额为0
2024 09/06 20:00
84785027 
2024 09/06 20:15
清算表里面的应纳税所得额和年度企业所得税要交的税额是一致的吗？
郭老师 
2024 09/06 20:21
是的，对的，是这么做的
84785027
2024 09/06 20:38
老师能加您方便联系的号吗？ 我想请个指导我做下注销的流程
郭老师
2024 09/06 20:46
不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台。你在这里问就可以的，如果有不方便的，到时候可以给你删除。
84785027
2024 09/06 20:51
因为我没有实际操作过年度的汇算清缴，我刚接的账，那填年度汇算企业所得税的时候，根据科目余额表或者总账能否得出数据呢？还是是看整年总金额吗？
郭老师
2024 09/06 20:55
不光看科目余额表，你得看具体的业务就像折旧还有工资，你得看他的发生额，
还有成本费有没有发票的，需要纳税调增
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