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老师，请问一下总公司收到分公司转入的备用金怎么做分录？
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你好，借银行存款贷其他应付款
2024 09/06 22:13
84784995 
2024 09/06 22:15
为什么要贷其他应付款？
波德老师 
2024 09/06 22:22
因为是欠分公司的，如果原来用过其他应收款，也还是用那个科目也行
84784995
2024 09/06 22:30
那本来总分公司都是同一个纳税主体呀，这个钱也分彼此吗？
波德老师
2024 09/06 22:31
如果独立核算了就需要做
84784995
2024 09/07 07:05
并不是独立核算，分公司是非独立核算的
波德老师
2024 09/07 08:09
总公司是收到分公司的备用金收的现金还是？
84784995
2024 09/07 08:59
是银行转账的
波德老师
2024 09/07 09:00
分公司如果不独立核算借银行存款 收收款行明细 贷银行存款 加付款行明细
84784995
2024 09/07 09:01
还没见过这样的分
84784995
2024 09/07 09:02
这样能行吗？还没见过这样的分录
波德老师
2024 09/07 09:14
如果不独立核算就这样做，从一个账户转到另一个账户
84784995
2024 09/07 15:17
老师，请问诊所收入，细分二级科目应该是什么？
波德老师
2024 09/07 15:47
根据实际情况 卖药收入 诊疗收入等
84784995
2024 09/07 15:51
老师，我是总分公司，我可以做汇总申报，然后两家公司分开核算，独立核算这样子吗？
波德老师
2024 09/07 15:53
是的，所得税可以汇总申报
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