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老师我们是小规模甲方代发工人工资不用我们开销项票，但我拿工资表做帐了贷方挂应收了，成本也结转了这么怎么处理
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借应付职工薪酬
贷应收账款就冲减了应收
2024 09/07 09:44
84784985 
2024 09/07 09:50
最开始以为甲方代发工资要发票的，后来说不要发票，发工资也和我们没有关系，
84784985
2024 09/07 09:52
刚开始做帐：借：工程施工一人工费贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬贷：应收帐款
暖暖老师 
2024 09/07 09:52
我们做账就可以的
84784985
2024 09/07 09:53
应付职工薪酬冲了 但应收一直挂着
暖暖老师
2024 09/07 09:53
不可能，我们确认收入不是挂应收账款吗？
84784985
2024 09/07 09:54
要是甲方要票也可以冲应收，现在不要票应收就挂着怎么处理
84784985
2024 09/07 09:55
现在工资不要票
暖暖老师
2024 09/07 09:56
不管要不要票都需要挂应收账款
84784985
2024 09/07 09:58
相当工资不属于我们公司的，但我做帐了，不可能一直挂着吧！应收一直挂着不就成负数了
暖暖老师
2024 09/07 10:01
你确认收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项税
现在部分工资抵减了，怎么会挂账
84784985
2024 09/07 11:38
给甲方开票100万 给120万 剩不要票相当20万代发工资不是给我们的
暖暖老师
2024 09/07 11:42
那我们申报工资是一个道理
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